4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
8
| Data de Lançamento: 06/11/2015 |
Vl. Pago
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
6521/002-2015
214,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
214,80
UN
30,0000
7,16
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
9915/000-2015
18,00
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM |
| EM ATENDIMENTO ÀS MULHERES - GABINETE |
18,00
PCT
6,0000
3,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
4
1235/003-2015
767,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
767,00
SV
19.175,0000
0,04
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8723/002-2015
2.066,76
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
688,92
%
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
688,92
%
4,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
688,92
%
4,0000
172,23
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8726/002-2015
49.602,57
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
16.534,19
%
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
16.534,19
%
96,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
16.534,19
%
96,0000
172,23
9880/2015
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
38
11604/000-2015
323,10
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO REGIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EM |
| ITAPECERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 22/10/15 ÀS 17h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h30 - FINANÇAS |
196,32
1,0000
196,32
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
1612/004-2015
636,80
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
| SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
| JURÍDICO |
636,80
SV
12.736,0000
0,05
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
49
1056/002-2015
386,64
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - ADMINISTRAÇÃO |
386,64
UN
54,0000
7,16
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
49
1056/003-2015
128,88
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - ADMINISTRAÇÃO |
128,88
UN
18,0000
7,16
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
49
10606/000-2015
637,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
| DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
637,00
KG
50,0000
12,74
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
406/006-2015
2.400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.000,00
%
4,1700
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
1674/004-2015
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
8
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO |
| - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
1674/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO |
| - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
67
11601/000-2015
113,04
1 - LANCHE
42,78
6,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS |
| PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 |
| ÀS 21h00 - FINANÇAS |
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
67
11634/000-2015
113,04
1 - LANCHE
42,78
6,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS |
| PÚBLICOS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 08/11/15 ÀS 12h00 E RETORNO DIA 13/11/15 ÀS |
| 21h00 - FINANÇAS |
70,26
2,0000
35,13
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
68
1697/004-2015
35,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
35,80
UN
5,0000
7,16
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
68
8721/001-2015
100,24
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
100,24
UN
14,0000
7,16
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
68
8721/002-2015
143,20
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
143,20
UN
20,0000
7,16
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
68
9633/001-2015
71,60
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
71,60
UN
10,0000
7,16
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
71
401/006-2015
2.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| FINANÇAS |
2.000,00
%
4,1700
480,00
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
71
11598/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS |
| CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO |
| DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 ÀS 21h00 - FINANÇAS |
500,00
1,0000
500,00
9872/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
100
11592/000-2015
336,84
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E |
| RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - |
| GABINETE |
196,32
1,0000
196,32
9871/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
100
11593/000-2015
336,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
8
Vl. Pago
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E |
| RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - |
| GABINETE |
196,32
1,0000
196,32
9869/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
100
11594/000-2015
70,26
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO |
| DOS BANDEIRANTES - DIA 14/10/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
35,13
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
101
8385/000-2015
358,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
358,00
UN
50,0000
7,16
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
141
275/003-2015
193,60
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
| PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO |
290,40
UN
30,0000
9,68
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
409/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
190
1699/002-2015
1.274,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - |
| ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE |
| 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.274,00
KG
100,0000
12,74
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
190
9811/000-2015
1.653,80
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
357,00
UN
60,0000
5,95
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
150,00
PCT
50,0000
3,00
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
222,00
UN
60,0000
3,70
4 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
346,50
UN
50,0000
6,93
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
237,50
UN
50,0000
4,75
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
195,00
UN
50,0000
3,90
| 7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO |
| PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS |
145,80
UN
60,0000
2,43
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
412/006-2015
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
412/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
8
Vl. Pago
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
3482/2015
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
211
7465/002-2015
14.454,00
| 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA |
| ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
14.454,00
UN
1.100,0000
13,14
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
211
7708/001-2015
4.040,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
4.040,60
UN
454,0000
8,90
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
209
6290/001-2015
16.700,00
| 1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de |
| 10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo |
| 2010. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
16.700,00
HR
100,0000
167,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6396/004-2015
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PERÍODO 07/08/15 A 06/09/15 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6400/003-2015
72.942,53
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,72
MT
162.580,9600
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,88
MT
436.045,8200
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,08
MT
478.421,7800
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.379,8200
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.023,04
MT
27.875,7700
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.997,8200
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
526,45
M²
214,8800
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. 11º PARCELA PERÍODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
413/006-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| DESENV. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/038-2015
82,90
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
82,90
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
222/011-2015
80.000,00
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - |
| DES. AGRÁRIO |
80.000,00
%
3,3100
24.137,83
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
8
Vl. Pago
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
5250/006-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
5251/006-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
5252/006-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
5253/006-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
5254/006-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
7384/005-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
310
7385/005-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
7386/005-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
7388/005-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
7390/005-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
7391/006-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
324
5255/006-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/010-2015
230.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
230.000,00
1,0000
230.000,00
9879/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
487
11638/000-2015
720,00
| 1 - REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
8
Vl. Pago
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
562
5721/006-2015
39.996,91
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
355,20
MT
15,0000
23,68
2 - CHAPISCO
59,50
M²
10,0000
5,95
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
16,70
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
438,20
M²
10,0000
43,82
5 - LATEX
7.620,00
M²
600,0000
12,70
6 - ESMALTE
3.425,00
M²
250,0000
13,70
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.410,00
M²
100,0000
14,10
8 - CAIAÇÃO
1.090,00
M²
250,0000
4,36
9 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.996,40
M²
35,0000
57,04
10 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
44,25
UN
5,0000
8,85
11 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
66,60
UN
5,0000
13,32
12 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
123,66
CJ
1,0000
123,66
| 13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 7.00M |
2.865,60
M²
40,0000
71,64
| 14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 7.00 A 10.00M |
460,20
M²
10,0000
46,02
| 15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 10.01 A 13.00M |
1.607,20
M²
20,0000
80,36
| 16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.00M |
3.489,75
M²
67,5000
51,70
| 17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.01 A 10.00M |
6.557,85
M²
117,0000
56,05
| 18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.552,50
M²
125,0000
60,42
9882/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
632
11596/000-2015
49,39
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS |
| NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 25/10/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
| RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
35,13
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/011-2015
2.311,47
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
2.311,47
1,0000
2.311,47
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
1919/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - |
| ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
679
5195/000-2015
1.576,08
| 1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - CASA LAR, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA; SENDO: 1 DRV 4 PORTAS, |
| HD 1 TB, 1 CAMERA INFRA EXTERNA, 3 CONECTORES, 1 FONTE 5 AMPERES, 30 METROS DE CABO MANGA E |
| MÃO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO - FMDCA - ASSISTÊNCIA |
1.576,08
SV
1,0000
1.576,08
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
5591/000-2015
5.278,01
| 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
| HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL |
5.278,01
DIÁRI
2,0000
2.639,01
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
5594/000-2015
5.643,92
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
| SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
5.643,92
DIÁRI
2,0000
2.821,96
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
8
Vl. Pago
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
5678/000-2015
4.174,56
| 1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
| SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
4.174,56
DIÁRI
4,0000
1.043,64
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
728
9792/000-2015
254,80
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
254,80
KG
20,0000
12,74
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
731
1921/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| CULTURA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
766
411/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
766
411/006-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
784
9406/000-2015
526,20
| 1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 |
| metros, pesando no mínimo 400 gramas. - ROMA |
96,80
RL
10,0000
9,68
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY |
380,40
CX
3,0000
126,80
| 3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA AS ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - ESPORTES |
49,00
UN
10,0000
4,90
594.453,82
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 10 de Novembro de 2015.
594.453,82
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
8
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
